T.C.
KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS TOPLANTISI
KARAR ÖZETLERİ
Meclis Toplantı Tarihi
21.11.2022
Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri
4.Dönem, 10.Olağan, 2.Birleşim 1. oturum Meclis Salonu
Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri
Prof. Dr. Alim IŞIK, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Yusuf SÖKMEN, Ahmet ULUCA, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Fuat GÖKÇE, Hasan ALTAY, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, Süleyman Rıfkı ACAR, İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Ali DUMAN
Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı ve;
Ahmet ACAR ve Güler Ezgi DOĞAN TURAN’ın izin dilekçesinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.
GÜNDEMİN 1. MADDESİ:
Karar No: 413
Belediye Meclisinin 02.11.2022 tarih ve 382 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2023 mali yılı ve takip eden iki yıla ait Belediye Bütçesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 61. ve 62. maddeleri uyarınca ele alınan Belediye Bütçesine ait, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun raporu okundu ve;
2023 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi tahmini 2.802.000.000,00 TL;
2024 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi tahmini 2.890.000.000,00 TL;
2025 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi tahmini 2.920.000.000,00 TL; olarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
BÜTÇE KARARNAMESİ /
- 14 maddeden ibaret Bütçe Kararnamesi madde madde okundu ve ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 61. ve 62. maddeleri gereğince kabul edilen ve aşağıda belirtilen 2022 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçenin mali yılbaşından itibaren yürürlüğe girmesine, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 29. maddesinin 7. fıkrası gereğince ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.
|
2023 KÜTAHYA BELEDİYESİ 2023 YILI |
||||||
|
ÖDENEK CETVELİ-A Kesinleşen ANA BÜTÇE |
||||||
|
KURUM |
Fonksiyonel Kod |
Açıklaması |
Bütçe |
|||
|
I |
II |
III |
IV |
I |
Ödeneği(TL) |
|
|
46 |
43 |
02 |
Kütahya Belediyesi |
2.802.000.000,00 |
||
|
02 |
Özel Kalem Müdürlüğü |
12.830.000,00 |
||||
|
01 |
Genel Kamu Hizmetleri |
12.830.000,00 |
||||
|
05 |
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
18.619.000,00 |
||||
|
01 |
Genel Kamu Hizmetleri |
18.619.000,00 |
||||
|
10 |
Bilgi İşlem Müdürlüğü |
15.896.000,00 |
||||
|
01 |
Genel Kamu Hizmetleri |
15.816.000,00 |
||||
|
10 |
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri |
80.000,00 |
||||
|
18 |
Yazı İşleri Müdürlüğü |
7.765.000,00 |
||||
|
01 |
Genel Kamu Hizmetleri |
7.765.000,00 |
||||
|
23 |
Strateji Geliştirme Müdürlüğü |
192.054.000,00 |
||||
|
01 |
Genel Kamu Hizmetleri |
192.054.000,00 |
||||
|
24 |
Hukuk İşleri Müdürlüğü |
3.449.000,00 |
||||
|
01 |
Genel Kamu Hizmetleri |
3.448.000,00 |
||||
|
03 |
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri |
1.000,00 |
||||
|
30 |
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü |
30.970.000,00 |
||||
|
06 |
İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri |
30.970.000,00 |
||||
|
31 |
Fen İşleri Müdürlüğü |
1.472.794.000,00 |
||||
|
04 |
Ekonomik İşler ve Hizmetler |
1.472.494.000,00 |
||||
|
10 |
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri |
300.000,00 |
||||
|
33 |
Yapı Kontrol Müdürlüğü |
8.180.000,00 |
||||
|
06 |
İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri |
8.180.000,00 |
||||
|
34 |
Mali Hizmetler Müdürlüğü |
36.390.000,00 |
||||
|
01 |
Genel Kamu Hizmetleri |
36.390.000,00 |
||||
|
35 |
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü |
90.369.000,00 |
||||
|
04 |
Ekonomik İşler ve Hizmetler |
90.369.000,00 |
||||
|
36 |
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
32.810.000,00 |
||||
|
06 |
İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri |
32.810.000,00 |
||||
|
37 |
İtfaiye Müdürlüğü |
26.968.000,00 |
||||
|
03 |
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri |
26.968.000,00 |
||||
|
38 |
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
21.155.000,00 |
||||
|
08 |
Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri |
21.155.000,00 |
||||
|
39 |
Park Bahçeler Müdürlüğü |
166.400.000,00 |
||||
|
08 |
Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri |
166.390.000,00 |
||||
|
10 |
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri |
10.000,00 |
||||
|
40 |
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü |
11.383.000,00 |
||||
|
10 |
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri |
11.383.000,00 |
||||
|
41 |
Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
32.030.000,00 |
||||
|
01 |
Genel Kamu Hizmetleri |
32.030.000,00 |
||||
|
42 |
Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü |
233.200.000,00 |
||||
|
05 |
Çevre Koruma Hizmetleri |
40.555.000,00 |
||||
|
06 |
İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri |
192.645.000,00 |
||||
|
44 |
Temizlik İşleri Müdürlüğü |
104.784.000,00 |
||||
|
05 |
Çevre Koruma Hizmetleri |
104.784.000,00 |
||||
|
45 |
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
66.190.000,00 |
||||
|
04 |
Ekonomik İşler ve Hizmetler |
66.190.000,00 |
||||
|
46 |
Veteriner İşleri Müdürlüğü |
32.052.000,00 |
||||
|
07 |
Sağlık Hizmetleri |
32.052.000,00 |
||||
|
47 |
Zabıta Müdürlüğü |
32.390.000,00 |
||||
|
03 |
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri |
32.390.000,00 |
||||
|
49 |
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü |
10.266.000,00 |
||||
|
10 |
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri |
10.266.000,00 |
||||
|
50 |
Etüt Proje Müdürlüğü |
5.128.000,00 |
||||
|
06 |
İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri |
5.128.000,00 |
||||
|
51 |
Hal Müdürlüğü |
3.399.000,00 |
||||
|
04 |
Ekonomik İşler ve Hizmetler |
3.399.000,00 |
||||
|
52 |
Spor İşleri Müdürlüğü |
6.340.000,00 |
||||
|
08 |
Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri |
6.340.000,00 |
||||
|
53 |
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü |
113.649.000,00 |
||||
|
01 |
Genel Kamu Hizmetleri |
113.649.000,00 |
||||
|
54 |
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü |
14.540.000,00 |
||||
|
05 |
Çevre Koruma Hizmetleri |
14.540.000,00 |
||||
|
Ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. |
||||||
|
GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI(B CETVELİ) |
||
|
Kodu |
Açıklama |
2023 B-Kesinleşen Bütçe |
|
01. |
Vergi Gelirleri |
122.591.000,00 |
|
03. |
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri |
295.000.000,00 |
|
04. |
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler |
56.215.000,00 |
|
05. |
Diğer Gelirler |
1.225.703.000,00 |
|
06. |
Sermaye Gelirleri |
750.000.000,00 |
|
09. |
Red ve İadeler (-) |
2.509.000,00 |
|
TOPLAM |
2.447.000.000,00 |
|
|
Ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. |
||
|
FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI 2023 Yılı Kütahya Belediyesi |
|||||
|
KODU |
AÇIKLAMA |
B-Kesinleşen Bütçe |
|||
|
I |
II |
III |
IV |
||
|
1 |
İç Borçlanma |
355.000.000,00 |
|||
|
1 |
8 |
Mali Kuruluşlardan Sağlanan Finansman |
355.000.000,00 |
||
|
1 |
8 |
1 |
Bankalar |
178.000.000,00 |
|
|
1 |
8 |
1 |
1 |
Borçlanma |
200.000.000,00 |
|
1 |
8 |
1 |
2 |
-Ödeme |
-22.000.000,00 |
|
1 |
8 |
2 |
İller Bankası |
177.000.000,00 |
|
|
1 |
8 |
2 |
1 |
Borçlanma |
197.000.000,00 |
|
1 |
8 |
2 |
2 |
-Ödeme |
-20.000.000,00 |
|
Genel Toplam |
355.000.000,00 |
||||
|
Ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. |
|||||
|
2023 Kütahya Belediyesi Finansman Programı |
|||||||||||
|
Finansman Programı |
I. 3AYLIK ŞUBAT- |
II. 3AYLIK MAYIS |
III. 3AYLIK |
IV. 3AYLIK KASIM |
Toplam |
||||||
|
I |
Açıklama |
Miktar |
Oran |
Miktar |
Oran |
Miktar |
Oran |
Miktar |
Oran |
Miktar |
Oran |
|
01 |
Vergi Gelirleri |
30.647.750 |
%25 |
30.647.750 |
%25 |
30.647.750 |
%25 |
30.647.750 |
%25 |
122.591.000 |
%100 |
|
03 |
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri |
73.750.000 |
%25 |
73.750.000 |
%25 |
73.750.000 |
%25 |
73.750.000 |
%25 |
295.000.000 |
%100 |
|
04 |
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler |
14.053.750 |
%25 |
14.053.750 |
%25 |
14.053.750 |
%25 |
14.053.750 |
%25 |
56.215.000 |
%100 |
|
05 |
Diğer Gelirler |
306.425.750 |
%25 |
306.425.750 |
%25 |
306.425.750 |
%25 |
306.425.750 |
%25 |
1.225.703.000 |
%100 |
|
06 |
Sermaye Gelirleri |
187.500.000 |
%25 |
187.500.000 |
%25 |
187.500.000 |
%25 |
187.500.000 |
%25 |
750.000.000 |
%100 |
|
09 |
Red ve İadeler (-) |
627.250 |
%25 |
627.250 |
%25 |
627.250 |
%25 |
627.250 |
%25 |
2.509.000 |
%100 |
|
Toplam |
611.750.000 |
%100 |
611.750.000 |
%100 |
611.750.000 |
%100 |
611.750.000 |
%100 |
2.447.000.000 |
%100 |
|
|
Ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. |
|||||||||||
|
2023 Yılı Ayrıntılı Harcama Programı |
|||||||||||
|
Finansman Programı |
I.3 aylık ocak-şubat |
II. 3 aylık Nisan-Mayıs-Haziran |
III. 3aylık Temmuz-Ağustos-Eylül |
IV.3 aylık |
Toplam |
||||||
|
I |
Açıklama |
Miktar |
Oran |
Miktar |
Oran |
Miktar |
Oran |
Miktar |
Oran |
Miktar |
Oran |
|
01 |
Personel giderleri |
29.298.000,00 |
%25 |
29.298.000,00 |
%25 |
29.298.000,00 |
%25 |
29.298.000,00 |
%25 |
117.192.000,00 |
%100 |
|
02 |
Sosyal Güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri |
3.854.000,00 |
%25 |
3.854.000,00 |
%25 |
3.854.000,00 |
%25 |
3.854.000,00 |
%25 |
15.416.000,00 |
%100 |
|
03 |
Mal ve hizmet alım giderleri |
169.822.250,00 |
%25 |
169.822.250,00 |
%25 |
169.822.250,00 |
%25 |
169.822.250,00 |
%25 |
679.289.000,00 |
%100 |
|
04 |
Faiz giderleri |
9.925.500,00 |
%25 |
9.925.500,00 |
%25 |
9.925.500,00 |
%25 |
9.925.500,00 |
%25 |
39.702.000,00 |
%100 |
|
05 |
Cari transferler |
12.870.250,00 |
%25 |
12.870.250,00 |
%25 |
12.870.250,00 |
%25 |
12.870.250,00 |
%25 |
51.481.000,00 |
%100 |
|
06 |
Sermaye giderleri |
420.230.000,00 |
%25 |
420.230.000,00 |
%25 |
420.230.000,00 |
%25 |
420.230.000,00 |
%25 |
1.680.920.000,00 |
%100 |
|
07 |
Sermaye transferleri |
7.500.000,00 |
%25 |
7.500.000,00 |
%25 |
7.500.000,00 |
%25 |
7.500.000,00 |
%25 |
30.000.000,00 |
%100 |
|
09 |
Yedek ödenekler |
47.000.000,00 |
%25 |
47.000.000,00 |
%25 |
47.000.000,00 |
%25 |
47.000.000,00 |
%25 |
188.000.000,00 |
%100 |
|
G e n e l T o p l a m |
700.500.000,00 |
%100 |
700.500.000,00 |
%100 |
700.500.000,00 |
%100 |
700.500.000,00 |
%100 |
2.802.000.000,00 |
%100 |
|
|
Ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. |
|||||||||||
Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.
|
Belediye Meclis Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK |
Katip Yusuf SÖKMEN |
Katip Özgür MUSLU |