T.C.
KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS TOPLANTISI
KARAR ÖZETLERİ
|
Meclis Toplantı Tarihi |
22.11.2021 |
|
Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri |
3. Dönem, 10. Olağan, 2. Birleşim. 1. ve 2. Oturum, Meclis Salonu |
|
Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri |
Prof. Dr. Alim IŞIK, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA, |
GÜNDEMİN 1. MADDESİ:
Karar No: 352
Belediye Meclisinin 03.11.2021 tarih ve 314 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2022 mali yılı ve takip eden iki yıla ait Belediye Bütçesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 61. ve 62. maddeleri uyarınca ele alınan Belediye Bütçesine ait, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun raporu okundu ve;
2022 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi tahmini 861.120.000,00 TL;
2023 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi tahmini 865.000.000,00 TL;
2024 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi tahmini 815.000.000,00 TL olarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
BÜTÇE KARARNAMESİ /
- 14 maddeden ibaret Bütçe Kararnamesi madde madde okundu ve ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 61. ve 62. maddeleri gereğince kabul edilen ve aşağıda belirtilen 2022 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçenin mali yılbaşından itibaren yürürlüğe girmesine, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 29. maddesinin 7. fıkrası gereğince ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.
|
2022 Yılı Ödenek Cetveli-A Kesinleşen Ana Bütçe |
||||||
|
KURUM |
Fonksiyonel Kod |
Açıklaması |
Bütçe |
|||
|
I |
II |
III |
IV |
I |
Ödeneği(TL) |
|
|
46 |
43 |
02 |
KÜTAHYA BELEDIYESİ |
861.120.000,00 |
||
|
02 |
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ |
5.970.000,00 |
||||
|
01 |
GENEL KAMU HİZMETLERİ |
5.970.000,00 |
||||
|
05 |
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
13.500.000,00 |
||||
|
01 |
GENEL KAMU HİZMETLERİ |
13.500.000,00 |
||||
|
10 |
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ |
9.440.000,00 |
||||
|
01 |
GENEL KAMU HİZMETLERİ |
9.410.000,00 |
||||
|
10 |
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ |
30.000,00 |
||||
|
18 |
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
3.510.000,00 |
||||
|
01 |
GENEL KAMU HİZMETLERİ |
3.510.000,00 |
||||
|
23 |
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ |
42.020.000,00 |
||||
|
01 |
GENEL KAMU HİZMETLERİ |
42.020.000,00 |
||||
|
24 |
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
2.200.000,00 |
||||
|
01 |
GENEL KAMU HİZMETLERİ |
2.200.000,00 |
||||
|
30 |
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ |
13.780.000,00 |
||||
|
06 |
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ |
13.780.000,00 |
||||
|
31 |
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
465.370.000,00 |
||||
|
04 |
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER |
465.070.000,00 |
||||
|
10 |
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ |
300.000,00 |
||||
|
33 |
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ |
3.580.000,00 |
||||
|
06 |
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ |
3.580.000,00 |
||||
|
34 |
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |
15.540.000,00 |
||||
|
01 |
GENEL KAMU HİZMETLERİ |
15.540.000,00 |
||||
|
35 |
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
19.980.000,00 |
||||
|
04 |
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER |
19.979.000,00 |
||||
|
10 |
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ |
1.000,00 |
||||
|
36 |
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |
14.900.000,00 |
||||
|
06 |
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ |
14.900.000,00 |
||||
|
37 |
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ |
11.740.000,00 |
||||
|
03 |
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ |
11.740.000,00 |
||||
|
38 |
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
8.900.000,00 |
||||
|
08 |
DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ |
8.890.000,00 |
||||
|
10 |
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ |
10.000,00 |
||||
|
39 |
PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |
22.360.000,00 |
||||
|
08 |
DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ |
22.360.000,00 |
||||
|
40 |
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
5.750.000,00 |
||||
|
10 |
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ |
5.750.000,00 |
||||
|
41 |
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
45.090.000,00 |
||||
|
01 |
GENEL KAMU HİZMETLERİ |
45.090.000,00 |
||||
|
42 |
SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
76.150.000,00 |
||||
|
05 |
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ |
27.397.000,00 |
||||
|
06 |
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ |
48.753.000,00 |
||||
|
44 |
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
32.730.000,00 |
||||
|
05 |
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ |
32.730.000,00 |
||||
|
45 |
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
18.550.000,00 |
||||
|
04 |
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER |
18.550.000,00 |
||||
|
46 |
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
5.610.000,00 |
||||
|
07 |
SAĞLIK HİZMETLERİ |
5.610.000,00 |
||||
|
47 |
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ |
15.150.000,00 |
||||
|
03 |
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ |
15.150.000,00 |
||||
|
49 |
KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
3.250.000,00 |
||||
|
10 |
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ |
3.250.000,00 |
||||
|
50 |
ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ |
4.310.000,00 |
||||
|
06 |
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ |
4.310.000,00 |
||||
|
51 |
HAL MÜDÜRÜLÜĞÜ |
1.740.000,00 |
||||
|
04 |
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER |
1.740.000,00 |
||||
|
Örnek 14 |
||||||
|
Ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. |
||||||
|
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması (B Cetveli) (TL) |
||
|
Kodu |
Açıklama |
2022 |
|
I |
||
|
01 |
Vergi Gelirleri |
45.000.000,00 |
|
03 |
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri |
112.320.000,00 |
|
04 |
Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirleri |
10.000.000,00 |
|
05 |
Diğer Gelirleri |
360.000.000,00 |
|
06 |
Sermaye Gelirleri |
250.000.000,00 |
|
09 |
Ret ve İadeler (-) |
1.200.000,00 |
|
T O P L A M |
776.120.000,00 |
|
|
Ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. |
||
|
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması 2022 Yılı Kütahya Belediyesi |
||||||
|
Kodu |
Açıklama |
B- Kesinleşen Bütçe |
||||
|
I |
II |
III |
IV |
V |
||
|
01 |
İç Borçlanma |
85.000.000,00 |
||||
|
01 |
08 |
Mali Kuruluşlardan Sağlanan Finansman |
85.000.000,00 |
|||
|
01 |
08 |
02 |
İller Bankası |
85.000.000,00 |
||
|
01 |
08 |
02 |
01 |
Borçlanma |
150.000.000,00 |
|
|
01 |
08 |
02 |
01 |
-Ödeme |
-65.000.000,00 |
|
|
Genel Toplam |
85.000.000,00 |
|||||
|
Ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. |
||||||
|
2022 yılı Kütahya Belediyesi Finansman Programı (TL) |
|
|||||||||||||||||||||
|
Finansman Programı |
I.3 aylık ocak-şubat |
II. 3 aylık Nisan-Mayıs-Haziran |
III. 3aylık Temmuz-Ağustos-Eylül |
IV.3 aylık |
Toplam |
|
||||||||||||||||
|
I |
Açıklama |
Miktar |
Oran |
Miktar |
Oran |
Miktar |
Oran |
Miktar |
Oran |
Miktar |
Oran |
|
||||||||||
|
01 |
Vergi gelirleri |
11.250.000,00 |
%25 |
11.250.000,00 |
%25 |
11.250.000,00 |
%25 |
11.250.000,00 |
%25 |
45.000.000,00 |
%100 |
|
||||||||||
|
03 |
Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri |
28.080.000,00 |
%25 |
28.080.000,00 |
%25 |
28.080.000,00 |
%25 |
28.080.000,00 |
%25 |
112.320.000,00 |
%100 |
|
||||||||||
|
04 |
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler |
2.500.000,00 |
%25 |
2.500.000,00 |
%25 |
2.500.000,00 |
%25 |
2.500.000,00 |
%25 |
10.000.000,00 |
%100 |
|
||||||||||
|
05 |
Diğer gelirler |
90.000.000,00 |
%25 |
90.000.000,00 |
%25 |
90.000.000,00 |
%25 |
90.000.000,00 |
%25 |
360.000.000,00 |
%100 |
|
||||||||||
|
06 |
Sermaye gelirleri |
62.500.000,00 |
%25 |
62.500.000,00 |
%25 |
62.500.000,00 |
%25 |
62.500.000,00 |
%25 |
250.000.000,00 |
%100 |
|
||||||||||
|
09 |
Red ve iadeler (-) |
300.000,00 |
%25 |
300.000,00 |
%25 |
300.000,00 |
%25 |
300.000,00 |
%25 |
1.200.000,00 |
%100 |
|
||||||||||
|
Toplam |
194.030.000,00 |
%100 |
194.030.000,00 |
%100 |
194.030.000,00 |
%100 |
194.030.000,00 |
%100 |
776.120.000,00 |
%100 |
|
|||||||||||
|
Ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. |
|
|||||||||||||||||||||
|
2022 Yılı Ayrıntılı Harcama Programı |
||||||||||||||||||||||
|
Ekn. Kodlama |
I.3AYLIK |
II.3AYLIK |
III.3AYLIK |
IV.3AYLIK |
T O P L A M |
|||||||||||||||||
|
I |
AÇIKLAMA |
Miktar |
Oran |
Miktar |
Oran |
Miktar |
Oran |
Miktar |
Oran |
Miktar |
Oran |
|||||||||||
|
01 |
Personel Giderleri |
14.888.500,00 |
%25 |
14.888.500,00 |
%25 |
14.888.500,00 |
%25 |
14.888.500,00 |
%25 |
59.554.000,00 |
%100 |
|||||||||||
|
02 |
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |
2.207.000,00 |
%25 |
2.207.000,00 |
%25 |
2.207.000,00 |
%25 |
2.207.000,00 |
%25 |
8.828.000,00 |
%100 |
|||||||||||
|
03 |
Mal ve Hizmet Alım Giderleri |
51.169.500,00 |
%25 |
51.169.500,00 |
%25 |
51.169.500,00 |
%25 |
51.169.500,00 |
%25 |
204.678.000,00 |
%100 |
|||||||||||
|
04 |
Faiz Giderleri |
4.114.500,00 |
%25 |
4.114.500,00 |
%25 |
4.114.500,00 |
%25 |
4.114.500,00 |
%25 |
16.458.000,00 |
%100 |
|||||||||||
|
05 |
Cari Transferler |
5.003.250,00 |
%25 |
5.003.250,00 |
%25 |
5.003.250,00 |
%25 |
5.003.250,00 |
%25 |
20.013.000,00 |
%100 |
|||||||||||
|
06 |
Sermaye Giderleri |
127.896.500,00 |
%25 |
127.896.500,00 |
%25 |
127.896.500,00 |
%25 |
127.896.500,00 |
%25 |
511.586.000,00 |
%100 |
|||||||||||
|
07 |
Sermaye Transferleri |
500,00 |
%25 |
500,00 |
%25 |
500,00 |
%25 |
500,00 |
%25 |
2.000,00 |
%100 |
|||||||||||
|
08 |
Borç Verme |
250,00 |
%25 |
250,00 |
%25 |
250,00 |
%25 |
250,00 |
%25 |
1.000,00 |
%100 |
|||||||||||
|
09 |
Yedek Ödenekler |
10.000.000,00 |
%25 |
10.000.000,00 |
%25 |
10.000.000,00 |
%25 |
10.000.000,00 |
%25 |
40.000.000,00 |
%100 |
|||||||||||
|
Genel Toplam |
215.280.000,00 |
%100 |
215.280.000,00 |
%100 |
215.280.000,00 |
%100 |
215.280.000,00 |
%100 |
861.120.000,00 |
%100 |
||||||||||||
|
Ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. |
||||||||||||||||||||||
Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.
|
Belediye Meclis Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK |
Katip Özgür MUSLU |
Katip Fuat GÖKÇE |